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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Nro. de Timbrado
14506800
Monto de la Factura
₲ 651.750
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.380
IVA
₲ 59.250
Retención DNCP
₲ 2.370
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-171132
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.718.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.455.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363794
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas