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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Nro. de Timbrado
13353981
Monto de la Factura
₲ 3.650.200
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.223
IVA
₲ 331.836
Retención DNCP
₲ 12.875
Retención IVA
₲ 99.551
Retención Renta
₲ 99.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-171132
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.718.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.455.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363794
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas