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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051472
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.400
IVA
₲ 190.000
Retención DNCP
₲ 7.600
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-177641
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.918.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS, SOBRES Y CARPETAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas