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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084112
Nro. de Timbrado
13373957
Monto de la Factura
₲ 11.630.400
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.954.990
IVA
₲ 1.057.309
Retención DNCP
₲ 41.024
Retención IVA
₲ 317.193
Retención Renta
₲ 317.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-176828
Monto Contrato
₲ 11.630.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.630.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.954.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367918
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas