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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038466
Nro. de Timbrado
13140585
Monto de la Factura
₲ 59.999.260
Nro. de Orden de Pago
18324
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.514.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 211.634
Retención IVA
₲ 1.636.343
Retención Renta
₲ 1.636.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-164777
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.112.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.343.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344511
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DATASCAN
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional