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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073315
Nro. de Timbrado
12894452
Monto de la Factura
₲ 4.695.000
Nro. de Orden de Pago
18314
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.349
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.561
Retención IVA
₲ 128.045
Retención Renta
₲ 128.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-167428
Monto Contrato
₲ 79.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.982.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344627
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional