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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005020/1
Monto de la Factura
₲ 12.048.600
Nro. de Orden de Pago
4961
Fecha de Orden de Pago
17-10-2011
Fecha Emisión Cheque
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.048.600
IVA
Retención DNCP
₲ 43.813
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-29889
Monto Contrato
₲ 24.048.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.092.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.048.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214625
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado