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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007517/18
Monto de la Factura
₲ 3.034.652
Nro. de Orden de Pago
4459
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.034.652
IVA
Retención DNCP
₲ 11.825
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-20505
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.036.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.989.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado