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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-002-0003616
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
4992
Fecha de Orden de Pago
16-11-2011
Fecha Emisión Cheque
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
1379/8//411/576/577/353
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-25790
Monto Contrato
₲ 85.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.630.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.594.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214605
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado