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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
4477
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.000
IVA
Retención DNCP
₲ 25.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edward Atilio Lamarque Ferreira
RUC
1007659-0
Número de Contrato
PBS/CD/15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-25587
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.925.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado