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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001053
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. de Orden de Pago
4756
Fecha de Orden de Pago
27-09-2011
Fecha Emisión Cheque
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.000
IVA
Retención DNCP
₲ 9.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
1044/1045/1046/1450/599
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-29701
Monto Contrato
₲ 9.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.549.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.540.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado