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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006737
Monto de la Factura
₲ 14.846.000
Nro. de Orden de Pago
8559
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.118.276
IVA
₲ 1.349.636
Retención DNCP
₲ 52.906
Retención IVA
₲ 404.891
Retención Renta
₲ 269.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
1048,1049,1050,1058,1059
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72169
Monto Contrato
₲ 43.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.846.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.118.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252903
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado