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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 721.000
Nro. de Orden de Pago
9323
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.378
IVA
₲ 65.545
Retención DNCP
₲ 2.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
010,939
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78950
Monto Contrato
₲ 1.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.921.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.914.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado