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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. de Orden de Pago
8189
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.164
IVA
₲ 120.909
Retención DNCP
₲ 4.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
901
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72293
Monto Contrato
₲ 1.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado