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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 6.990.000
Nro. de Orden de Pago
9181
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.362
IVA
₲ 635.455
Retención DNCP
₲ 24.910
Retención IVA
₲ 190.637
Retención Renta
₲ 127.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
713,716
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78954
Monto Contrato
₲ 12.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.592.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado