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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004195
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 31.775.000
Nro. de Orden de Pago
201701819
Fecha de Orden de Pago
15-03-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.215.137
IVA
₲ 2.888.636
Retención DNCP
₲ 115.545
Retención IVA
₲ 866.591
Retención Renta
₲ 577.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
89/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-132854
Monto Contrato
₲ 31.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.215.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOKS Y ESCANERES DE HUELLAS DACTILARES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande