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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-48020
Nro. de Timbrado
11514854
Monto de la Factura
₲ 449.526
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.891
IVA
₲ 40.866
Retención DNCP
₲ 1.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-27005-16-122932
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.880.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.763.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307316
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional (CAJA MDN)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Prestamos del Min. Defensa Nacional