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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005418
Nro. de Timbrado
11514854
Monto de la Factura
₲ 929.500
Nro. de Orden de Pago
2469
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.938
IVA
₲ 84.500
Retención DNCP
₲ 3.312
Retención IVA
₲ 25.350
Retención Renta
₲ 16.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-27005-16-122932
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.880.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.763.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307316
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional (CAJA MDN)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Prestamos del Min. Defensa Nacional