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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005981
Monto de la Factura
₲ 45.359.772
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.136.318
IVA
₲ 4.124.525
Retención DNCP
₲ 161.646
Retención IVA
₲ 1.237.085
Retención Renta
₲ 824.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-23003-13-73484
Monto Contrato
₲ 108.877.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.877.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.540.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238966
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet para Oficina Central y Agencias Descentralizadas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert