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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Nro. de Timbrado
14059416
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.709.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 290.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DANIEL BALMORIZ BAEZ
RUC
1447200-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-22005-20-196793
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.709.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386655
Nombre de la Licitación
Consultoría plan estratégico para educación para el uso de las tecnologías de la información
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu