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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007176
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
15116
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.361.149
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 60.669
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 469.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-183454
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.361.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370832
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje, Ad Referendum Ampliacion Presupuestaria
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan