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Datos del Pago
Nro. de Factura
204909
Monto de la Factura
₲ 13.208.000
Nro. de Orden de Pago
14682
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.440.976
IVA
₲ 1.200.727
Retención DNCP
₲ 46.588
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-171207
Monto Contrato
₲ 13.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.487.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.440.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360770
Nombre de la Licitación
adquisicion de papeles con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan