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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 99.500.000
Nro. de Orden de Pago
15124
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.721.763
IVA
₲ 9.045.455
Retención DNCP
₲ 350.964
Retención IVA
₲ 2.713.637
Retención Renta
₲ 2.713.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL IRALA FERNANDEZ
RUC
3390706-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-182835
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.721.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368828
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan