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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 4.657.000
Nro. de Orden de Pago
2857
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.722
IVA
₲ 423.364
Retención DNCP
₲ 16.596
Retención IVA
₲ 127.009
Retención Renta
₲ 84.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-94988
Monto Contrato
₲ 4.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.657.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.428.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274763
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Generador y Trasformador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah