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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002033
Monto de la Factura
₲ 7.776.600
Nro. de Orden de Pago
2911
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.395.405
IVA
₲ 706.964
Retención DNCP
₲ 27.713
Retención IVA
₲ 212.089
Retención Renta
₲ 141.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99712
Monto Contrato
₲ 7.776.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.776.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.395.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274749
Nombre de la Licitación
Adquisicion de telefonos, fax y equipos varios de oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah