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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 3.379.000
Nro. de Orden de Pago
1345
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.367
IVA
₲ 307.182
Retención DNCP
₲ 12.042
Retención IVA
₲ 92.155
Retención Renta
₲ 61.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102183
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.843.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.547.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274543
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah