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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000208
Monto de la Factura
₲ 6.948.000
Nro. de Orden de Pago
2200
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.607.422
IVA
₲ 631.636
Retención DNCP
₲ 24.760
Retención IVA
₲ 189.491
Retención Renta
₲ 126.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102183
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.843.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.547.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274543
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah