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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
2585
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.989
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-98716
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.800.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274774
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aire y ventiladores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah