- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054284
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 6.580.400
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.192.457
IVA
₲ 179.465
Retención DNCP
₲ 23.211
Retención IVA
₲ 179.465
Retención Renta
₲ 179.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-214425
Monto Contrato
₲ 6.580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.574.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.192.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409674
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo