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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025967
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 55.185.000
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.931.593
IVA
₲ 5.016.818
Retención DNCP
₲ 194.653
Retención IVA
₲ 1.505.045
Retención Renta
₲ 1.505.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-223662
Monto Contrato
₲ 55.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.136.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.931.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409683
Nombre de la Licitación
BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS - ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo