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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
24783
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
229/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-111330
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287664
Nombre de la Licitación
Desarrollo de plan de marketing
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf