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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004965
Nro. de Timbrado
11253872
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
41277
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
3274/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117285
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287760
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisores, Camaras fotograficas, Retroproyectores y Hornos Microondas - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf