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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
22642
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
066/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104717
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.122.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285548
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos para Networking para el BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf