- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Nro. de Timbrado
11100460
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. de Orden de Pago
44962
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.600
IVA
₲ 135.000
Retención DNCP
₲ 5.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
258/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-113503
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.755.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287668
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf