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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 30.742.100
Nro. de Orden de Pago
24769
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.235.178
IVA
₲ 2.794.736
Retención DNCP
₲ 109.554
Retención IVA
₲ 838.421
Retención Renta
₲ 558.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
1993/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-112321
Monto Contrato
₲ 30.742.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.742.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.235.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287676
Nombre de la Licitación
Uniformes para el personal de seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf