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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
23153
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
₲ 431.818
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
1033/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108525
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286904
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf