- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
33146
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.419
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 114.036
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
1033/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108525
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286904
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf