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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 23.833.100
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.748.167
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-120739
Monto Contrato
₲ 66.581.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.856.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.650.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua