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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164/3160
Nro. de Timbrado
11679302
Monto de la Factura
₲ 23.721.000
Nro. de Orden de Pago
2437
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.943
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.482
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUDIO SERVIN CIPRIANO
RUC
3372456-3
Número de Contrato
46/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-130612
Monto Contrato
₲ 23.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.488.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.406.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304502
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas e Impresioón de Revistas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua