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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003480
Nro. de Timbrado
11403658
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.615.127
IVA
Retención DNCP
₲ 384.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-120760
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.615.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionador de Aire
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua