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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005348
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. de Orden de Pago
51948
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
IVA
₲ 125.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Nº 41
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-234697
Monto Contrato
₲ 27.733.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.615.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.753.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435200
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de limpieza Ad Referéndum de Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado