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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2151
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 7.892.000
Nro. de Orden de Pago
1738
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.433.690
IVA
₲ 717.455
Retención DNCP
₲ 27.837
Retención IVA
₲ 215.236
Retención Renta
₲ 215.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
PR/PS N° 23/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-161480
Monto Contrato
₲ 7.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.433.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar