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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12873
Nro. de Timbrado
12560972
Monto de la Factura
₲ 42.800.000
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
17-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.314.487
IVA
₲ 3.890.909
Retención DNCP
₲ 150.967
Retención IVA
₲ 1.167.273
Retención Renta
₲ 1.167.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 490/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-159364
Monto Contrato
₲ 42.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.314.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA (PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar