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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 3.971.000
Nro. de Orden de Pago
1500002063
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.269
IVA
₲ 338.922
Retención DNCP
₲ 14.092
Retención IVA
₲ 101.677
Retención Renta
₲ 108.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 330/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-156010
Monto Contrato
₲ 14.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.522.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar