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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-5744/5708
Nro. de Timbrado
12990208
Monto de la Factura
₲ 12.614.338
Nro. de Orden de Pago
1500000675
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.881.789
IVA
₲ 1.146.755
Retención DNCP
₲ 44.493
Retención IVA
₲ 344.028
Retención Renta
₲ 344.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/PS N° 49/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-164290
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.954.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.986.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350061
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE GASES INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar