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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3625/3526
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 4.441.905
Nro. de Orden de Pago
1930
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.183.951
IVA
₲ 403.810
Retención DNCP
₲ 15.668
Retención IVA
₲ 121.143
Retención Renta
₲ 121.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PR/PS N° 013/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-161330
Monto Contrato
₲ 4.441.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.441.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.183.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347395
Nombre de la Licitación
MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD (PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar