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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000720
Nro. de Timbrado
17137557
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
19628
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.368.001
IVA
₲ 218.818
Retención DNCP
₲ 83.781
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA L. M. & ASOCIADOS
RUC
80057831-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23013-24-239459
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.451.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.368.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439957
Nombre de la Licitación
AUDITORIA EXTERNA EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022 AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan