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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 81.541.119
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
27-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.546.167
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramon Silva Ozuna
RUC
423979-2
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-30096-15-117159
Monto Contrato
₲ 116.487.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.546.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.546.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRENTE AL COLEGIO NACIONAL DE CAMBYRETA
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta