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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Nro. de Timbrado
11695809
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
7831
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.909
IVA
₲ 326.083
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOUR S SERVICE S. A.
RUC
80060787-2
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-134240
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.202.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319052
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana