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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 49.950.500
Nro. de Orden de Pago
6689
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.914.316
IVA
₲ 901.301
Retención DNCP
₲ 36.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-126129
Monto Contrato
₲ 49.950.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310528
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana